| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 8389409384 |
| Interné číslo | 2026/105 |
| Predmet | Pevná linka OcU |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18.06.2026 |
| Dátum zverejnenia | 30.06.2026 |
| Dátum vystavenia | 01.06.2026 |
| Suma s DPH* | 1.54 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Torysky, IČO: 00329703, Adresa: Torysky 20, Mesto: Torysky, PSČ: 05371 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov, PSČ: 81762 |
| Prílohy | - |
