| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 260100013 |
| Interné číslo | 2026/109 |
| Predmet | Potraviny pre ŠJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14.06.2026 |
| Dátum zverejnenia | 30.06.2026 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2026 |
| Suma s DPH* | 34.17 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Torysky, IČO: 00329703, Adresa: Torysky 20, Mesto: Torysky, PSČ: 05371 Dodávateľ: Potraviny Katarína Iľašenková, IČO: 34804111, Adresa: Torysky 5, Mesto: Torysky, PSČ: 053 71 |
| Prílohy | - |
