| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 20262277 |
| Interné číslo | 2026/147 |
| Predmet | Špeciálny materiál pre DHZ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10.08.2026 |
| Dátum zverejnenia | 31.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 05.08.2026 |
| Suma s DPH* | 1 480.69 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Torysky, IČO: 00329703, Adresa: Torysky 20, Mesto: Torysky, PSČ: 05371 Dodávateľ: FLORIAN, s.r.o., IČO: 36427969, Adresa: Priekopská 26, Mesto: Martin, PSČ: 03861 |
| Prílohy | - |
