| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 729492445 |
| Interné číslo | 2026/148 |
| Predmet | EE VO+MŠ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 19.08.2026 |
| Dátum zverejnenia | 31.08.2026 |
| Dátum vystavenia | 05.08.2026 |
| Suma s DPH* | 132.08 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: Obec Torysky, IČO: 00329703, Adresa: Torysky 20, Mesto: Torysky, PSČ: 05371 Dodávateľ: Energetika Slovensko, a.s., IČO: 44483767, Adresa: Čulenova 6, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 09 |
| Prílohy | - |
